La configuración del comprobante de pago te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de la elaboración e impresión del documento.
Para definir los parámetros, es necesario que ingreses al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración – Transacciones – Comprobantes – Comprobante Recibo de pago.
Al ingresar a esta opción, el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobante de pago y editar los que están previamente definidos en el programa dando clic en «Editar».
Para crear uno nuevo, das clic en la pestaña 
que se encuentra en la parte superior de la imagen.
A continuación, es necesario definir los siguientes datos:
1. Datos generales: corresponden a la información obligatoria que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.
Importante: el programa te permite definir si el documento manejara o no centros de costo desde la creación de los centros de costos o desde la definición de los parámetros del documento.
2. Formato de impresión: en estos campos es posible seleccionar el formato que el programa tendrá en cuenta para realizar la impresión del documento.
3. Configuraciones complementarias: aquí puedes definir si la numeración del comprobante se va a manejar automática, ingresas el número por el cual se va a iniciar y seleccionas la cuenta contable para los anticipos.
Una vez digitada toda la información que solicita este catálogo, das clic en el botón 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir el comprobante de pago.
Importante: es posible definir varios tipos de comprobantes de pago y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.
