La configuración del recibo de caja te permite definir aquellos parámetros que son necesarios, y se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento.
Para ello, te diriges al ícono del engranaje 
Configuración – Transacciones – Comprobantes – Recibos de caja.
Al ingresar a esta opción, el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobante “Recibos de caja” y se visualizan los que ya se encuentran definidos en el programa.
Para crear un nuevo comprobante das clic en la pestaña 
que se encuentra en la parte superior izquierda de la imagen. A continuación, defines los siguientes datos:
1. Datos generales: corresponden a datos obligatorios que el sistema requiere para identificar el tipo de comprobante a contabilizar.
Importante: el programa te permite definir si el documento manejará o no centros de costo. Adicional, podrás marcarlo como obligatorio y escoger uno por defecto.
2. Formato de impresión: en este campo es posible seleccionar el diseño que el programa tendrá en cuenta para realizar la impresión del documento.
3. Configuraciones complementarias: aquí puedes definir si la numeración del comprobante se va a manejar automática, ingresas el número por el cual se va a iniciar y seleccionas la cuenta contable para los anticipos.
4. Datos complementarios mail: en esta casilla se define el asunto que será visible al momento de enviar el recibo de caja por correo electrónico.
Una vez digitada toda la información que te solicita este catálogo, das clic en el botón 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir el recibo de caja.
Importante: es posible definir varios tipos de recibos de caja y cada uno de ellos con sus parámetros propios e independientes.
