La configuración de la nota débito te permite definir aquellos parámetros que son necesarios y se tendrán en cuenta al momento de elaborar y enviar a impresión el documento.
Para configurar los parámetros de una nota débito, ingresas al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración, luego seleccionas Transacciones – Comprobantes – Notas débito / Nota de ajuste documento soporte.
Al ingresar a esta opción, el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobante de “nota débito” y se visualizan los comprobantes que ya se encuentran definidos en el programa.
Para crear un nuevo comprobante es necesario dar clic en el botón 
que se encuentra en la parte superior de la imagen. A continuación, es necesario definir los siguientes datos:
- Activo: realizas esta marcación para poder usar el documento al momento de elaborar la nota débito.
- Código del comprobante: asignas un código único para identificar el comprobante.
- Título del comprobante: este se visualizará en la elaboración e impresión del documento.
- Descripción interna: ingresas una descripción para identificar el tipo de comprobante.
- Numeración automática: realizas esta marcación si deseas que el sistema lleve el consecutivo de forma automática, de lo contrario será necesario que lo ingreses manualmente.
- Incluir decimales: marcas esta opción si deseas manejar decimales en tu documento.
- Consecutivo: defines el número por el cual vas a ingresar.
- Observaciones: puedes establecer un comentario y se visualizará en todas las notas débito que elabores con este tipo de comprobante.
- Adjuntar archivo: aquí podrás adjuntar un archivo para que se envíe junto a la nota débito.
Una vez digites toda la información que te solicita este catálogo, das clic en el botón 
para que los datos ingresados queden almacenados en el programa y se tengan en cuenta al momento de elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir la nota débito.
Importante: es posible definir varios tipos de nota débito y cada una de ellas con sus parámetros propios e independientes
