El comprobante de pago le permite a tu empresa registrar el pago y/o abono sobre cada una de las facturas de compra que han sido expedidas por el proveedor o anticipos de una futura adquisición de un bien o servicio por adelantado; para elaborarlo lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas:
1. Desde el botón 
– Proveedores – Recibo de pago / Egreso.
2. Ingresas por el módulo de Compras y gastos – Documentos de compras y gastos – Nueva compra/ Gasto/Doc Soporte – Recibo de pago / Egreso.
Al acceder a través de cualquiera de las opciones, se te habilita la siguiente ventana para registrar la información:
- Tipo: te permite seleccionar el tipo de comprobante.
- Proveedores / otros: es necesario que crees, digites y/o realices la búsqueda del proveedor al cual le estás contabilizando el comprobante de pago.
- Realizar un: el sistema te permite realizar tres tipos de registros:
a. Abono a la deuda: pago total o abonos sobre las facturas de compra.
b. Anticipos: en el caso de que la empresa realice un pago por adelantado, se debe registrar a “De donde sale el dinero” y el “Valor pagado”.
c. Avanzado: seleccionar esta opción te permite registrar un tipo de transacción diferente a las anteriormente mencionadas, como lo es el manejo de impuestos, descuentos o ajustes que no se contabilizaron en el gasto o factura de compra.
- De donde sale el dinero: te permite seleccionar la forma de pago en el cual saldrá el dinero de la transacción.
- Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedará contabilizado el comprobante de pago en el programa.
- Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento.
- Valor Pagado: es necesario que digites el valor por el cual se va a realizar el comprobante.
- Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte del comprobante de pago (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación).
Por último, es necesario que utilices las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:
Donde es posible:
- Realizar el cruce de la deuda con anticipos registrados, se debe seleccionar el tipo de comprobante contable donde quedara el registro contable.
- Guardar y enviar el documento por correo electrónico.
- Guardar y descargar el documento para realizar la impresión del mismo.
- Guardar únicamente el documento en el programa.
- Cancelar el registro del comprobante.
