Un recibo es un documento que te permite registrar el pago y/o abono que realizan los clientes sobre cada una de las facturas de venta que aún no le han cancelado a la empresa o anticipos de una futura adquisición de un bien o servicio por adelantado, para elaborarlo lo puedes hacer por medio de las siguientes rutas:
1. En la página principal con el botón 
– Clientes – Recibo de caja.
2. Ingresas por el módulo de Ventas – Documentos de ventas – Nuevo documento de ventas – Recibo de caja.
El sistema te habilitara la siguiente pantalla, donde es necesario registrar la información del pago así:
- Tipo: seleccionas el tipo de comprobante.
- Clientes: creas, digitas y/o realizas la búsqueda del tercero al cual se le está contabilizando el recibo de caja.
- Realizar un: el sistema te permite realizar tres tipos de registros:
a. Abono a la deuda: pago total o abonos sobre las facturas de venta.
b. Anticipos: en el caso de que el cliente realice un pago por adelantado.
c. Recibo avanzado: seleccionar esta opción te permite registrar un tipo de transacción diferente a las anteriormente mencionadas como lo es el manejo de impuestos, descuentos o ajustes que no se contabilizaron en la factura de venta.
- Donde ingresa el dinero: podrás seleccionar el concepto contable, en el cual, ingresara el dinero de la transacción.
- Fecha de elaboración: digitas la fecha en la cual quedara contabilizado el recibo de caja en el programa.
- Moneda: esta casilla te permite asignar la sigla moneda sobre la cual se registrará el documento, aplica básicamente cuando la empresa maneja moneda extranjera.
- Valor Pagado: digitas el valor por el cual se va a realizar el recibo.
- Observaciones: es posible incluir comentarios adicionales que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Adjuntar archivo: en este campo el sistema te permite anexar un documento o soporte del recibo de caja (Ejemplo. Documento escaneado con la consignación por el cliente).
Por último, es necesario utilizar las opciones que se encuentran en la parte inferior o superior derecha de la ventana:
Donde es posible:
- Cancelar el registro del comprobante.
- Realizar el cruce de la deuda con anticipos registrados, seleccionas el tipo de comprobante contable donde quedara el registro contable.
- Solamente guardar el documento en el sistema.
- Guardar el documento y enviarlo por correo electrónico.
- Guardar el documento y descargarlo para realizar la impresión del mismo.
